О повышении эффективности использования бюджетных средств и итогах исполнения местного бюджета в 2019 году

Итоги исполнения местных бюджетов за 2019 год

ДОХОДЫ

        За 2019 год в консолидированный бюджет района поступило 543506,5 тыс.руб., что на 7594,7 тыс.руб. больше, чем в 2018 году.

Налоговых и неналоговых доходов поступило – 138945,7 тыс.руб. или меньше на 8662,9 тыс.руб. поступлений 2018 года, темп роста к 2018 году составил 94,1%. План года исполнен на 100,8%.

Безвозмездных поступлений получено – 404560,8 тыс.руб., что составляет 99,0% от уточненного годового плана.

 Анализируя итоги исполнения бюджета муниципального района «Думиничский район» за 2019 год следует отметить, что в бюджет поступило 493928,4 тыс.руб.

из них:

- налоговые и неналоговые доходы 110559,8 тыс.руб., что составляет 100,9% от уточненного плана, к уровню 2018 года минус 7961,4 тыс.руб..

Исполнение бюджета муниципального района в разрезе налоговых и неналоговых доходных источников:

                                                                                                               (тыс.руб.)

       Доходы бюджетов поселений района исполнены 97,5% (факт 108585,6 тыс.руб.: план 111347,6 тыс.руб.= 97,5%).

    Налоговые и неналоговые доходы при уточненном годовом плане 28307,1 тыс.руб. исполнены в сумме 28385,9 тыс.руб., что составляет 100,3 %. К уровню 2018 года -  минус 701,5 тыс.руб. или 99,1%.

   безвозмездные поступления от других бюджетов поступили в объеме 80199,7 тыс.руб., что составляет 96,6% от годового плана (факт 80199,7 тыс.руб.: план 83040,6 тыс.руб.=96,6%)  

В разрезе поселений поступление налоговых и неналоговых доходов выглядит следующим образом:                                                        (тыс.руб.)

          Анализ в разрезе поселений показал, что в восьми поселениях района уровень собственных доходов снизился по отношению к 2018 году. Это: СП «Село Буда», СП «Село Брынь», СП «Деревня Верхнее Гульцово», СП «Деревня Высокое», СП «Деревня Дубровка», СП «Деревня Маслово», СП «Село Маклаки», СП «Село Хотьково».  Наиболее высокий темп роста сложился в ГП «Поселок Думиничи», СП «Село Новослободск», СП «Деревня Думиничи».                

РАСХОДЫ

          Расходы консолидированного бюджета за 2019 год составили 527078,1 тыс.руб., что составляет 92,3% от уточненного плана. 

          Расходы бюджета муниципального района составили 479526,3 тыс.руб., при плане 513123,8 тыс.руб., или 93,5 %.

          Расходы сельских и городского поселений составили 106559,2 тыс.руб., при плане 120563,1 тыс.руб., или 88,4%.

                            Расходы бюджета муниципального района за анализируемый период в разрезе функциональной классификации сложились следующим образом:

- образование – 203,9 млн.руб.;

- на культуру – 32,5 млн.руб.;     

- на социальную политику –105,2 млн.руб.;

- на физическую культуру и спорт –12,1  млн.руб.,

- средства массовой информации – 1,9 млн.руб.

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 18,4 млн.руб.;

-дорожное хозяйство –9,6 млн.руб.;

-транспорт – 2,0 млн.руб.;

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений –44,2 млн.руб.;

- общегосударственные вопросы 38,1 млн.руб ;

- прочие расходы – 11,6 млн.руб. (воинский учет; ЕДДС, ЗАГС; с/х;).

      В целом на социально-культурную сферу направлено 73,8% от общих расходов бюджета.

      Финансирование осуществлялось согласно утвержденного бюджета и поданных заявок бюджетополучателей. Просроченная задолженность по учреждениям бюджетной сферы отсутствует.

           Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

                            Расходы бюджетов поселений за анализируемый период в разрезе функциональной классификации сложились следующим образом:

- на культуру – 17,6 млн.руб.;     

- на социальную политику –0,8 млн.руб.;

- на физическую культуру и спорт –0,2  млн.руб.,

- на жилищное хозяйство – 1,6 млн.руб.;

- на коммунальное хозяйство –0,3 млн.руб.;

- на благоустройство – 43,7 млн.руб;

- дорожное хозяйство (ГП) – 17,1 млн.руб.;

- транспорт – 0,9 млн.руб.;

- общегосударственные вопросы 21,8 млн.руб ;

- прочие расходы – 2,6 млн.руб.

                       Результат исполнения консолидированного бюджета – профицит в сумме 16428,5 тыс.руб., который позволил погасить задолженность по бюджетным кредитам в сумме 15603,5 тыс.руб.

           Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2020 отсутствует.

Основные задачи на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

- Сохранение устойчивости бюджетной системы Думиничского района и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального района «Думиничский район» и бюджетов поселений;

-  укрепление доходной базы консолидированного бюджета Думиничского района за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;

-   безусловное исполнение всех обязательств государства и реализация приоритетных направлений и национальных проектов, в первую очередь направленных на решение задач, поставленных в Указе № 204;

  -   прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных проблем местного уровня;

-  повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

     Для решения этих задач необходимо продолжить работу по мобилизации поступления доходов в местные бюджеты района, прежде всего это:

 - выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами;

 - выявление используемых не по целевому назначению (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения для применения к ним повышенной ставки налога;

 - обеспечение мер по взысканию недоимки по налогам.

             В Бюджетном кодексе Российской Федерации закреплен принцип эффективности использования бюджетных средств, обязывающий всех получателей финансовых ресурсов из бюджета любого уровня исходить из «необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)».

             Одним из направлений повышения эффективности расходования бюджетных средств является инициативное бюджетирование. В 2019 году в 12 муниципальных образованиях района реализованы проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах. В рамках данных проектов отремонтированы клубы, построен колодец, обустроены воинские захоронения, проведены работы по благоустройству, установлены уличные тренажеры. Всего израсходовано средств в сумме 7197,4 тыс.руб., из них средства областного бюджета 5229,8 тыс.руб. (72,7%), средства поселений – 967,5 тыс.руб., средства бюджета МР – 530,4 тыс.руб., средства населения и спонсоров – 469,7 тыс.руб.    Кроме того, население принимает трудовое участие в реализации проектов. Доля населения, получающего непосредственную пользу от реализации проектов, в общей численности населения муниципального образования составила 100%.

            Повысить эффективность использования бюджетных средств позволит также усиление финансового контроля получателей бюджетных средств со стороны органов внешнего и внутреннего контроля.

           В целях экономии бюджетных средств следует более активно использовать конкурентные способы закупок товаров, работ, услуг. Так, только за 2019 год сэкономлено бюджетных средств в результате закупочных процедур 10,1 млн.руб.

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2017 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2016 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2015 год скачать документ

 Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2014 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2013 год  скачать документ