О повышении эффективности использования бюджетных средств и итогах исполнения местного бюджета в 2020 году

Итоги исполнения местных бюджетов за 2020 год

ДОХОДЫ

        За 2020 год в консолидированный бюджет района поступило 600220,9 тыс.руб., что на 56714,3 тыс.руб. больше, чем в 2019 году.

Налоговых и неналоговых доходов поступило – 144432,2 тыс.руб. или больше на 5486,5 тыс.руб. поступлений 2019 года, темп роста к 2019 году составил 103,9%. План года исполнен на 97,5%.

Безвозмездных поступлений получено – 455788,7 тыс.руб., что составляет 98,1% от уточненного годового плана.

 Анализируя итоги исполнения бюджета муниципального района «Думиничский район» за 2020 год следует отметить, что в бюджет поступило 547284,7 тыс.руб.

из них:

- налоговые и неналоговые доходы 114679,6 тыс.руб., что составляет 97,8% от уточненного плана, к уровню 2019 года увеличение на 4119,8 тыс.руб..

Исполнение бюджета муниципального района в разрезе налоговых и неналоговых доходных источников:

                                                                                                               (тыс.руб.)

       Доходы бюджетов поселений района исполнены 98,1% (факт 128457,8 тыс.руб.: план 130906,5 тыс.руб.).

    Налоговые и неналоговые доходы при уточненном годовом плане 30977,1 тыс.руб. исполнены в сумме 29752,6 тыс.руб., что составляет 96 %. К уровню 2019 года увеличение поступлений на 1366,6 тыс.руб. или 104,9%.

   безвозмездные поступления от других бюджетов поступили в объеме 98705,2 тыс.руб., что составляет 98,8% от годового плана (план 99929,5 тыс.руб.).  

В разрезе поселений поступление налоговых и неналоговых доходов выглядит следующим образом:                                                        (тыс.руб.)

          Анализ в разрезе поселений показал, что в семи поселениях района уровень собственных доходов снизился по отношению к 2019 году. Это: СП «Село Брынь», СП «Село Вертное», СП «Деревня Дубровка», СП «Село Новослободск», СП «Село Маклаки», СП «Село Чернышено», СП «Село Хотьково».  Наиболее высокий темп роста сложился в СП «Деревня Буда», СП «Деревня Высокое», СП «Деревня Думиничи».                

                                                    РАСХОДЫ

          Расходы консолидированного бюджета за 2020 год составили 618901,8 тыс.руб., что составляет 94,6% от уточненного плана. 

          Расходы бюджета муниципального района составили 562372,4 тыс.руб., при плане 589517,9 тыс.руб., или 95,4 %.

          Расходы сельских и городского поселений составили 132051,0 тыс.руб., при плане 142148,3 тыс.руб., или 92,9%.

                            Расходы бюджета муниципального района за анализируемый период в разрезе функциональной классификации сложились следующим образом:

- образование – 204,0 млн.руб.;

- на культуру – 27,6 млн.руб.;     

- на социальную политику –134,3 млн.руб.;

- на физическую культуру и спорт –11,9  млн.руб.,

- средства массовой информации – 1,9 млн.руб.

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 58,5 млн.руб.;

-дорожное хозяйство –24,1 млн.руб.;

-транспорт – 2,5 млн.руб.;

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений –45,8 млн.руб.;

- общегосударственные вопросы 40,1 млн.руб ;

- прочие расходы – 11,7 млн.руб. (воинский учет; ЕДДС, ЗАГС; с/х; кадастр.раб.).

      В целом на социально-культурную сферу направлено 67,2% от общих расходов бюджета.

      Финансирование осуществлялось согласно утвержденного бюджета и поданных заявок бюджетополучателей. Просроченная задолженность по учреждениям бюджетной сферы отсутствует.

           Расходы бюджетов поселений за анализируемый период в разрезе функциональной классификации сложились следующим образом:

- на культуру – 33,4 млн.руб.;     

- на социальную политику –0,8 млн.руб.;

- на физическую культуру и спорт –0,1  млн.руб.,

- на жилищное хозяйство – 1,7 млн.руб.;

- на коммунальное хозяйство –0,8 млн.руб.;

- на благоустройство – 38,3 млн.руб;

- дорожное хозяйство (ГП) – 29,6 млн.руб.;

- транспорт – 1,2 млн.руб.;

- общегосударственные вопросы 22,2 млн.руб ;

- прочие расходы – 4,0 млн.руб.

                       Результат исполнения консолидированного бюджета – дефицт в сумме 18680,9 тыс.руб., источник финансирования дефицита – изменение остатков денежных средств.

           Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2021 отсутствует.

Основные задачи на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов

- Сохранение устойчивости бюджетной системы Думиничского района и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального района «Думиничский район» и бюджетов поселений;

-  укрепление доходной базы консолидированного бюджета Думиничского района за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;

-   безусловное исполнение всех обязательств государства и реализация приоритетных направлений и национальных проектов;

  -   прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных проблем местного уровня;

-  повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

     Для решения этих задач необходимо продолжить работу по мобилизации поступления доходов в местные бюджеты района, прежде всего это:

 - выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами;

 - выявление используемых не по целевому назначению (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения для применения к ним повышенной ставки налога;

 - обеспечение мер по взысканию недоимки по налогам.

             В Бюджетном кодексе Российской Федерации закреплен принцип эффективности использования бюджетных средств, обязывающий всех получателей финансовых ресурсов из бюджета любого уровня исходить из «необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)».

             Одним из направлений повышения эффективности расходования бюджетных средств является инициативное бюджетирование. В 2020 году в 10 муниципальных образованиях района реализованы проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах. В рамках данных проектов отремонтирован клуб, обустроены воинские захоронения, проведены работы по благоустройству. Всего израсходовано средств в сумме 8527,6 тыс.руб., из них средства областного бюджета 6400,1 тыс.руб. (75,1%), средства поселений – 1127,5 тыс.руб., средства бюджета МР – 563,1 тыс.руб., средства населения и спонсоров – 436,9 тыс.руб.    Кроме того, население принимает трудовое участие в реализации проектов.

            Повысить эффективность использования бюджетных средств позволит также усиление финансового контроля получателей бюджетных средств со стороны органов внешнего и внутреннего контроля.

           В целях экономии бюджетных средств следует более активно использовать конкурентные способы закупок товаров, работ, услуг. Так, только за 2020 год сэкономлено бюджетных средств в результате закупочных процедур 19,7 млн.руб.          

 Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2019 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2017 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2016 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2015 год скачать документ

 Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2014 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2013 год  скачать документ