На главную
  • area.png
  • 2231.jpg
  • 231.jpg
  • 1112.jpg
  • 2 (3).jpg
  • 1123.jpg

О повышении эффективности использования бюджетных средств и итогах исполнения местного бюджета в 2019 году

Итоги исполнения местных бюджетов за 2019 год

ДОХОДЫ

        За 2019 год в консолидированный бюджет района поступило 543506,5 тыс.руб., что на 7594,7 тыс.руб. больше, чем в 2018 году.

Налоговых и неналоговых доходов поступило – 138945,7 тыс.руб. или меньше на 8662,9 тыс.руб. поступлений 2018 года, темп роста к 2018 году составил 94,1%. План года исполнен на 100,8%.

Безвозмездных поступлений получено – 404560,8 тыс.руб., что составляет 99,0% от уточненного годового плана.

 Анализируя итоги исполнения бюджета муниципального района «Думиничский район» за 2019 год следует отметить, что в бюджет поступило 493928,4 тыс.руб.

из них:

- налоговые и неналоговые доходы 110559,8 тыс.руб., что составляет 100,9% от уточненного плана, к уровню 2018 года минус 7961,4 тыс.руб..

Исполнение бюджета муниципального района в разрезе налоговых и неналоговых доходных источников:

                                                                                                               (тыс.руб.)

Наименование налогов

Уточненный план на 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исполнения

Налог на прибыль организаций

63,0

66,6

105,7

НДФЛ

77885,8

78298,1

100,5

Акцизы по подакцизным товарам

7727,3

7695,1

99,6

Налоги на совокупный доход

9883,0

10069,9

101,9

Налог на имущество организаций

2550

2645,4

103,7

Государственная пошлина

950

985,8

103,8

Доходы от использования имущества

2427,8

2581,9

106,3

Платежи за пользование природными ресурсами

164,6

161,4

98,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат

4811,1

4862,4

101,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1829,5

1850,7

101,2

Штрафы, санкции

1296,3

1342,5

103,4

Итого

109588,4

110559,8

100,9

       Доходы бюджетов поселений района исполнены 97,5% (факт 108585,6 тыс.руб.: план 111347,6 тыс.руб.= 97,5%).

    Налоговые и неналоговые доходы при уточненном годовом плане 28307,1 тыс.руб. исполнены в сумме 28385,9 тыс.руб., что составляет 100,3 %. К уровню 2018 года -  минус 701,5 тыс.руб. или 99,1%.

   безвозмездные поступления от других бюджетов поступили в объеме 80199,7 тыс.руб., что составляет 96,6% от годового плана (факт 80199,7 тыс.руб.: план 83040,6 тыс.руб.=96,6%)  

В разрезе поселений поступление налоговых и неналоговых доходов выглядит следующим образом:                                                        (тыс.руб.)

Наименование МО

Исполн. на 01.01.19

Плна на 2019 год

Исполн. на 01.01.20

% исполн. плана

Темп роста к прошлому году

Примечание

ГП «П. Думиничи»

14928,2

15948,4

17216,1

107,9

115,3

Увеличение по УСН, уплата недоимки

СП «д .Буда»

1179,8

1116,1

1089,9

97,7

92,4

Снижение поступлений по зем.налогу с физ.лиц

СП «с .Брынь»

1518,6

1585,0

1494,6

94,3

98,4

 

СП В. Гульцово»

739,3

598,0

617,2

103,2

83,5

 

СП «С. Вертное»

233,4

576,9

496,6

86,1

212,8

В 2018 году проведено уточнение по ЕСХН за 2017 год

СП «д. Высокое»

1066,5

467,4

489,0

104,6

45,9

Снижение поступлений по УСН от инд. предпринимат.

СП «д. Дубровка»

338,2

327,8

224,6

68,5

66,4

Снижение поступлений по УСН

СП «д.Думиничи»

268,5

432,6

706,4

163,3

263,1

Поступление земельного налога от юр.лиц

СП «с.Которь»

457,3

400,5

477,6

119,3

104,4

 

СП «с.Новослободск»

1103,7

1313,7

1669,2

127,1

151,2

Увеличение поступлений по УСН

СП «д.Маслово»

192,3

150,4

179,4

119,3

93,3

 

СП «с.Маклаки»

5543,0

3781,7

2315,4

61,2

41,8

Недоимка ООО «КЦЗ» по земельному налогу

СП «с.Чернышено»

810,9

855,1

834,7

97,6

102,9

Увеличение поступлений по земельному налогу с организаций, по НДФЛ снижение

СП «с.Хотьково»

707,8

753,5

575,2

76,3

81,3

Снижение поступлений по единому сельхоз.налогу ООО АПФ Хотьково

ИТОГО

29087,5

28307,1

28385,9

100,3

97,6

 

          Анализ в разрезе поселений показал, что в восьми поселениях района уровень собственных доходов снизился по отношению к 2018 году. Это: СП «Село Буда», СП «Село Брынь», СП «Деревня Верхнее Гульцово», СП «Деревня Высокое», СП «Деревня Дубровка», СП «Деревня Маслово», СП «Село Маклаки», СП «Село Хотьково».  Наиболее высокий темп роста сложился в ГП «Поселок Думиничи», СП «Село Новослободск», СП «Деревня Думиничи».                

РАСХОДЫ

          Расходы консолидированного бюджета за 2019 год составили 527078,1 тыс.руб., что составляет 92,3% от уточненного плана. 

          Расходы бюджета муниципального района составили 479526,3 тыс.руб., при плане 513123,8 тыс.руб., или 93,5 %.

          Расходы сельских и городского поселений составили 106559,2 тыс.руб., при плане 120563,1 тыс.руб., или 88,4%.

                            Расходы бюджета муниципального района за анализируемый период в разрезе функциональной классификации сложились следующим образом:

- образование – 203,9 млн.руб.;

- на культуру – 32,5 млн.руб.;     

- на социальную политику –105,2 млн.руб.;

- на физическую культуру и спорт –12,1  млн.руб.,

- средства массовой информации – 1,9 млн.руб.

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 18,4 млн.руб.;

-дорожное хозяйство –9,6 млн.руб.;

-транспорт – 2,0 млн.руб.;

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений –44,2 млн.руб.;

- общегосударственные вопросы 38,1 млн.руб ;

- прочие расходы – 11,6 млн.руб. (воинский учет; ЕДДС, ЗАГС; с/х;).

      В целом на социально-культурную сферу направлено 73,8% от общих расходов бюджета.

      Финансирование осуществлялось согласно утвержденного бюджета и поданных заявок бюджетополучателей. Просроченная задолженность по учреждениям бюджетной сферы отсутствует.

           Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

                            Расходы бюджетов поселений за анализируемый период в разрезе функциональной классификации сложились следующим образом:

- на культуру – 17,6 млн.руб.;     

- на социальную политику –0,8 млн.руб.;

- на физическую культуру и спорт –0,2  млн.руб.,

- на жилищное хозяйство – 1,6 млн.руб.;

- на коммунальное хозяйство –0,3 млн.руб.;

- на благоустройство – 43,7 млн.руб;

- дорожное хозяйство (ГП) – 17,1 млн.руб.;

- транспорт – 0,9 млн.руб.;

- общегосударственные вопросы 21,8 млн.руб ;

- прочие расходы – 2,6 млн.руб.

                       Результат исполнения консолидированного бюджета – профицит в сумме 16428,5 тыс.руб., который позволил погасить задолженность по бюджетным кредитам в сумме 15603,5 тыс.руб.

           Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2020 отсутствует.

Основные задачи на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

 

- Сохранение устойчивости бюджетной системы Думиничского района и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального района «Думиничский район» и бюджетов поселений;

-  укрепление доходной базы консолидированного бюджета Думиничского района за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;

-   безусловное исполнение всех обязательств государства и реализация приоритетных направлений и национальных проектов, в первую очередь направленных на решение задач, поставленных в Указе № 204;

  -   прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных проблем местного уровня;

-  повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

     Для решения этих задач необходимо продолжить работу по мобилизации поступления доходов в местные бюджеты района, прежде всего это:

 - выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами;

 - выявление используемых не по целевому назначению (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения для применения к ним повышенной ставки налога;

 - обеспечение мер по взысканию недоимки по налогам.

             В Бюджетном кодексе Российской Федерации закреплен принцип эффективности использования бюджетных средств, обязывающий всех получателей финансовых ресурсов из бюджета любого уровня исходить из «необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)».

             Одним из направлений повышения эффективности расходования бюджетных средств является инициативное бюджетирование. В 2019 году в 12 муниципальных образованиях района реализованы проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах. В рамках данных проектов отремонтированы клубы, построен колодец, обустроены воинские захоронения, проведены работы по благоустройству, установлены уличные тренажеры. Всего израсходовано средств в сумме 7197,4 тыс.руб., из них средства областного бюджета 5229,8 тыс.руб. (72,7%), средства поселений – 967,5 тыс.руб., средства бюджета МР – 530,4 тыс.руб., средства населения и спонсоров – 469,7 тыс.руб.    Кроме того, население принимает трудовое участие в реализации проектов. Доля населения, получающего непосредственную пользу от реализации проектов, в общей численности населения муниципального образования составила 100%.

            Повысить эффективность использования бюджетных средств позволит также усиление финансового контроля получателей бюджетных средств со стороны органов внешнего и внутреннего контроля.

           В целях экономии бюджетных средств следует более активно использовать конкурентные способы закупок товаров, работ, услуг. Так, только за 2019 год сэкономлено бюджетных средств в результате закупочных процедур 10,1 млн.руб.

          

 

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2017 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2016 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2015 год скачать документ

 Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2014 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2013 год  скачать документ