Отчет

 о проделанной работе отдела финансов администрации

муниципального района «Думиничский район» за 2018 год

Основными задачами Отдела являются:

 -участие в реализации основных направлений единой бюджетной и налоговой политики на территории муниципального района «Думиничский район»;

-организация исполнения бюджета муниципального района «Думиничский район» и в соответствии с переданными полномочиями исполнение бюджетов поселений района;

-обеспечение концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития муниципального района «Думиничский район»;

-экономически обоснованное прогнозирование доходов и расходов бюджета муниципального района «Думиничский район»;

- обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов;

- внутренний финансовый контроль.

ДОХОДЫ

За 2018 год в консолидированный бюджет района поступило 535911,8 тыс.руб., что на 25350,8 тыс.руб. больше, чем в 2017 году.

Налоговых и неналоговых доходов поступило – 147608,6 тыс.руб. или больше на 3469 тыс.руб. поступлений 2017 года, темп роста к 2017 году составил 102,4%. План года исполнен на 103,6% (план 142544,9 тыс.руб.).

безвозмездных поступлений получено – 388303,2 тыс.руб., что составляет 98,1% от уточненного годового плана.

Анализируя итоги исполнения бюджета муниципального района «Думиничский район» за 2018 год следует отметить, что в бюджет поступило 497407,1 тыс.руб.

из них:

- налоговые и неналоговые доходы 118521,2 тыс.руб., что составляет 103,0 % от уточненного плана, к уровню 2017 года минус 168,7 тыс.руб..

Исполнение бюджета муниципального района в разрезе налоговых и неналоговых доходных источников:

                                                                                                               (тыс.руб.)

Доходы бюджетов поселений района исполнены 101,6% (факт 84500,8 тыс.руб.: план 83173,2 тыс.руб.= 101,6%).

    Налоговые и неналоговые доходы при уточненном годовом плане 27466 тыс.руб. исполнены в сумме 29087,4 тыс.руб., что составляет 105,9 %. К уровню 2017 года -  плюс 3637,7 тыс.руб. или 114,3%.

   безвозмездные поступления от других бюджетов поступили в объеме 55413,4 тыс.руб., что составляет 99,5% от годового плана (факт 55413,4 тыс.руб.: план 55707,2 тыс.руб.=99,5%)  

Данные о поступлении налоговых и неналоговых доходов в разрезе поселений

                                                                                          (тыс.руб.)

              Анализ поступления в разрезе поселений показывает, что из 14 поселений в 3 поселениях снизился уровень поступления налоговых и неналоговых доходов к аналогичному периоду 2017 года. Это:

- СП «Деревня Думиничи» - на 22,6 тыс.руб.  в связи со снижением поступлений по земельному налогу с физических лиц;

 - СП «Село Вертное» - на 492,4 тыс.руб. (уточнение ФНС платежей ООО «КАДВИ» с УСН на ЕСН и как следствие изменения норматива отчисления (с 55% на 30%) (ошибочно указывался КБК);

 - СП «Деревня Буда» - на 69,5 тыс.руб. в связи с простоем ООО «Стройкерамика».

РАСХОДЫ

          Расходы консолидированного бюджета за 2018 год составили 466192,3 тыс.руб., что составляет 92,5% от уточненного плана. 

          Расходы бюджета муниципального района составили 433363,6 тыс.руб., при плане 464083,5 тыс.руб., или 93,4 %.

          Расходы сельских и городского поселений составили 78824,8 тыс.руб., при плане 86712,6 тыс.руб., или 90,9%.  

           Расходы бюджета муниципального района в разрезе функциональной классификации расходов сложились следующим образом:

                                                                                                                               (тыс.руб.)

           На социально-культурную сферу направлено 331244,7 тыс.руб., что составляет 76,4% от общих расходов бюджета.

           Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

           Основная цель работы отдела финансов администрации – обеспечение сбалансированности, эффективности расходования бюджетных средств и финансовой устойчивости бюджетов.

          Для достижения этой цели необходимо продолжить работу по мобилизации поступления доходов в местные бюджеты района, согласно разработанного плана, где отражены основные мероприятия по увеличению доходной части бюджета, прежде всего это:

- выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами;

- выявление используемых не по целевому назначению (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения для применения к ним повышенной ставки налога;

- обеспечение мер по взысканию недоимки по налогам.

          Следует также повышать эффективность расходования бюджетных средств, усилить контроль за использованием бюджетных средств. В 2018 году отделом финансов проведено 16 плановых контрольных мероприятий. По результатам выписано 14 представлений. Все выявленные нарушения устранены. На 1 полугодие 2019 года запланировано 9 контрольных мероприятий. План контрольных мероприятий размещен на официальном сайте района.

           В 2018 году в соответствии с ч.5 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ, отделом осуществлялся контроль за:

- объемом финансового обеспечения, указанном в планах закупок;

- соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок.

Заведующий отделом финансов                                                       О.Г.Базовая