На главную
  • 1123.jpg
  • 2 (3).jpg
  • 1112.jpg
  • hello_html_m189e32b3.jpg
  • area.png
  • hotkovo.jpg
  • 2231.jpg

О повышении эффективности использования бюджетных средств и итогах исполнения местного бюджета в 2020 году

Итоги исполнения местных бюджетов за 2020 год

ДОХОДЫ

        За 2020 год в консолидированный бюджет района поступило 600220,9 тыс.руб., что на 56714,3 тыс.руб. больше, чем в 2019 году.

Налоговых и неналоговых доходов поступило – 144432,2 тыс.руб. или больше на 5486,5 тыс.руб. поступлений 2019 года, темп роста к 2019 году составил 103,9%. План года исполнен на 97,5%.

Безвозмездных поступлений получено – 455788,7 тыс.руб., что составляет 98,1% от уточненного годового плана.

 Анализируя итоги исполнения бюджета муниципального района «Думиничский район» за 2020 год следует отметить, что в бюджет поступило 547284,7 тыс.руб.

из них:

- налоговые и неналоговые доходы 114679,6 тыс.руб., что составляет 97,8% от уточненного плана, к уровню 2019 года увеличение на 4119,8 тыс.руб..

Исполнение бюджета муниципального района в разрезе налоговых и неналоговых доходных источников:

                                                                                                               (тыс.руб.)

Наименование налогов

Уточненный план на 2020 год

Исполнено за 2020 год

% исполнения

Налог на прибыль организаций

55,0

59,1

107,5

НДФЛ

85076,0

85150,9

100,1

Акцизы по подакцизным товарам

8238,7

8321,7

101,0

Налоги на совокупный доход

11235,8

10886,4

96,9

Налог на имущество организаций

2500

2484,5

99,4

Государственная пошлина

1160

1156,8

99,7

Доходы от использования имущества

1998

1941,8

97,2

Платежи за пользование природными ресурсами

190

178,1

93,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат

5344,6

3207,1

60,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

901

908,7

100,8

Штрафы, санкции

527,2

384,5

72,9

Итого

117226,3

114679,6

97,8

       Доходы бюджетов поселений района исполнены 98,1% (факт 128457,8 тыс.руб.: план 130906,5 тыс.руб.).

    Налоговые и неналоговые доходы при уточненном годовом плане 30977,1 тыс.руб. исполнены в сумме 29752,6 тыс.руб., что составляет 96 %. К уровню 2019 года увеличение поступлений на 1366,6 тыс.руб. или 104,9%.

   безвозмездные поступления от других бюджетов поступили в объеме 98705,2 тыс.руб., что составляет 98,8% от годового плана (план 99929,5 тыс.руб.).  

 

В разрезе поселений поступление налоговых и неналоговых доходов выглядит следующим образом:                                                        (тыс.руб.)

Наименование МО

Исполн. на 01.01.20

План на 2020 год

Исполн. на 01.01.21

% исполн. плана

Темп роста к прошлому году

Примечание

ГП «П. Думиничи»

17216,1

19647,2

18796,6

95,7

109,2

Увеличение по УСН, уплата недоимки

СП «д .Буда»

1089,9

1194,5

1712,9

143,4

157,2

Увеличение поступлений по зем.налогу с физ.лиц

СП «с .Брынь»

1494,6

1673,7

1478,3

88,3

98,9

Снижение налогов по СПК «Рыбный»

СП В. Гульцово»

617,2

723,1

689,2

95,3

111,7

Увеличение поступлений налога на имущество физ.лиц

СП «С. Вертное»

496,6

352,5

225,6

64,0

45,4

Снижение налогов от ООО «Агрофирма КАДВИ»

СП «д. Высокое»

489,0

1073,0

1242,8

115,8

254,2

Увеличение поступлений по УСН от инд. предпринимат.

СП «д. Дубровка»

224,6

273,3

158,9

58,1

70,7

Снижение поступлений по УСН

СП «д.Думиничи»

706,4

608,6

1432,7

235,4

202,8

Поступление земельного налога от юр.лиц

СП «с.Которь»

477,6

478,4

508,1

106,2

106,4

Увеличение поступлений от арендной платы

СП «с.Новослободск»

1669,2

1837,7

1475,4

80,3

88,4

Снижение поступлений по УСН

СП «д.Маслово»

179,4

229,3

229,9

100,3

128,1

Увеличение поступлений от арендной платы

СП «с.Маклаки»

2315,4

1538,8

700,8

44,7

30,3

Недоимка ООО «КЦЗ» по земельному налогу

СП «с.Чернышено»

834,7

786,2

676,9

86,1

81,1

Снижение поступлений по земельному налогу с организаций, физических лиц, по НДФЛ

СП «с.Хотьково»

575,2

530,8

424,5

80,0

73,8

Снижение поступлений по налогам на совокупный доход

ИТОГО

28385,9

30977,1

29752,6

96,0

104,8

 

 

 

          Анализ в разрезе поселений показал, что в семи поселениях района уровень собственных доходов снизился по отношению к 2019 году. Это: СП «Село Брынь», СП «Село Вертное», СП «Деревня Дубровка», СП «Село Новослободск», СП «Село Маклаки», СП «Село Чернышено», СП «Село Хотьково».  Наиболее высокий темп роста сложился в СП «Деревня Буда», СП «Деревня Высокое», СП «Деревня Думиничи».                

                                                    РАСХОДЫ

          Расходы консолидированного бюджета за 2020 год составили 618901,8 тыс.руб., что составляет 94,6% от уточненного плана. 

          Расходы бюджета муниципального района составили 562372,4 тыс.руб., при плане 589517,9 тыс.руб., или 95,4 %.

          Расходы сельских и городского поселений составили 132051,0 тыс.руб., при плане 142148,3 тыс.руб., или 92,9%.

                            Расходы бюджета муниципального района за анализируемый период в разрезе функциональной классификации сложились следующим образом:

- образование – 204,0 млн.руб.;

- на культуру – 27,6 млн.руб.;     

- на социальную политику –134,3 млн.руб.;

- на физическую культуру и спорт –11,9  млн.руб.,

- средства массовой информации – 1,9 млн.руб.

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 58,5 млн.руб.;

-дорожное хозяйство –24,1 млн.руб.;

-транспорт – 2,5 млн.руб.;

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений –45,8 млн.руб.;

- общегосударственные вопросы 40,1 млн.руб ;

- прочие расходы – 11,7 млн.руб. (воинский учет; ЕДДС, ЗАГС; с/х; кадастр.раб.).

      В целом на социально-культурную сферу направлено 67,2% от общих расходов бюджета.

      Финансирование осуществлялось согласно утвержденного бюджета и поданных заявок бюджетополучателей. Просроченная задолженность по учреждениям бюджетной сферы отсутствует.

           Расходы бюджетов поселений за анализируемый период в разрезе функциональной классификации сложились следующим образом:

- на культуру – 33,4 млн.руб.;     

- на социальную политику –0,8 млн.руб.;

- на физическую культуру и спорт –0,1  млн.руб.,

- на жилищное хозяйство – 1,7 млн.руб.;

- на коммунальное хозяйство –0,8 млн.руб.;

- на благоустройство – 38,3 млн.руб;

- дорожное хозяйство (ГП) – 29,6 млн.руб.;

- транспорт – 1,2 млн.руб.;

- общегосударственные вопросы 22,2 млн.руб ;

- прочие расходы – 4,0 млн.руб.

                       Результат исполнения консолидированного бюджета – дефицт в сумме 18680,9 тыс.руб., источник финансирования дефицита – изменение остатков денежных средств.

           Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2021 отсутствует.

Основные задачи на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов

 

- Сохранение устойчивости бюджетной системы Думиничского района и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального района «Думиничский район» и бюджетов поселений;

-  укрепление доходной базы консолидированного бюджета Думиничского района за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;

-   безусловное исполнение всех обязательств государства и реализация приоритетных направлений и национальных проектов;

  -   прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных проблем местного уровня;

-  повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

     Для решения этих задач необходимо продолжить работу по мобилизации поступления доходов в местные бюджеты района, прежде всего это:

 - выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами;

 - выявление используемых не по целевому назначению (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения для применения к ним повышенной ставки налога;

 - обеспечение мер по взысканию недоимки по налогам.

             В Бюджетном кодексе Российской Федерации закреплен принцип эффективности использования бюджетных средств, обязывающий всех получателей финансовых ресурсов из бюджета любого уровня исходить из «необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)».

             Одним из направлений повышения эффективности расходования бюджетных средств является инициативное бюджетирование. В 2020 году в 10 муниципальных образованиях района реализованы проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах. В рамках данных проектов отремонтирован клуб, обустроены воинские захоронения, проведены работы по благоустройству. Всего израсходовано средств в сумме 8527,6 тыс.руб., из них средства областного бюджета 6400,1 тыс.руб. (75,1%), средства поселений – 1127,5 тыс.руб., средства бюджета МР – 563,1 тыс.руб., средства населения и спонсоров – 436,9 тыс.руб.    Кроме того, население принимает трудовое участие в реализации проектов.

            Повысить эффективность использования бюджетных средств позволит также усиление финансового контроля получателей бюджетных средств со стороны органов внешнего и внутреннего контроля.

           В целях экономии бюджетных средств следует более активно использовать конкурентные способы закупок товаров, работ, услуг. Так, только за 2020 год сэкономлено бюджетных средств в результате закупочных процедур 19,7 млн.руб.          

                

 Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2019 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2017 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2016 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2015 год скачать документ

 Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2014 год скачать документ

Отчет  о проделанной работе  отдела финансов администрации муниципального района «Думиничский район» за 2013 год  скачать документ